乌海仲裁委员会

2023年预算公开报告

公开时间：2023年2月6日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海仲裁委员会

2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海仲裁委员会单位2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

一、主要职能

（一）单位职能

乌海仲裁委员会，为乌海市人民政府办公厅所属相当于正科级公益一类的事业单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行仲裁法及相关法律、法规；

2、负责宣传、普及仲裁法律制度，做好对工商企业的联系工作，宣传、推广使用规范合同示范文本，推荐选择仲裁条款，并定期检查、指导企业合同的签订和履行等工作；

3、定期对仲裁员进行培训和考核；

4、对派出办事机构进行监督，建立健全考核奖励机制；

5、依法公正、及时地仲裁发生于平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

6、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海仲裁委员会部门预算包括：乌海仲裁委员会1个参照公务员法管理的事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海仲裁委员会下设独立预算单位共有0家。

乌海仲裁委员会事业编制3名，实有2人.其中事业编制2人，退休职工1人。

乌海仲裁委员会是独立核算公益一类的参照公务员法管理的事业单位，核定编制3名。实有2人，其中全额拨款的事业人员2人，退休职工1人。比上年减少1人，原因是事业单位机构改革调离1人。

                单位情况表（必填）

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海仲裁委员会2023年度收入、支出预算总计275.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加131.92万元， 增长92 %。

（一）收入预算总计  275.28 万元。包括：基本支出46.28万元、项目支出229万元。

1．本年收入合计 275.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 275.28 万元，与上年相比增加131.92万元，增长 92 %。主要原因是：单位因工作需要23年搬迁办公地点，新增老旧办公用房修缮改造项目经费；单位工作业务增加，聘用人员及经费增加。

（二）支出预算总计 275.28 万元。包括：

1．本年支出合计 275.28万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0.48  万元，主要用于其他他群众团体事务支出。与上年相比减少 0.09 万元，减少 15.8  %。主要原因是：本单位23年在职职工调离1人。

（2）公共安全（类）支出 258.28 万元，主要用于保障我单位正常运转，日常履行职能保证日常支出。与上年相比增加131.6万元，增长103.9%。主要原因是：单位因工作需要23年搬迁办公地点，新增老旧办公用房修缮改造项目经费；单位工作业务增加，聘用人员及经费增加。

（3）社会保障和就业（类）支出12.04万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加5.98万元，增长98.7%，主要原因是：我单位职工养老保险缴费率调整，增加提取数。

（4）卫生健康（类）支出1.72万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。与上年相比减少5.1万元，降低74.8%，主要原因是：我单位职工医疗缴费率调整。

（5）住房保障（类）支出2.75万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，与上年相比减少0.48万元，降低14.8%。主要原因是：我单位23年机构改革调离在职职工1人。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年收入预算合计275.28 万元，包括本年收入 275.28 万元，上年结转结余 0.61万元。

其中：

本年一般公共预算收入 275.28 万元，占99.77 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.61万元，占0.23%；

三、支出预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年支出预算合计 275.28 万元，其中：

基本支出 46.28 万元，占 16.81 %；

项目支出 229 万元，占 83.19 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海仲裁委员会2023年度财政拨款收、支总预算275.28万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款275.28 万元、占比 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转 0.61  元，占比 100 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.92 万元，增长 92 %。主要原因一是公共安全支出增加131.6万元，主要是2023年单位更换办公用房，新增维修老旧办公用房项目经费。二是其他群众团体事务支出减少；三是社会和保障就业支出增加5.98万元，四是卫生健康支出减少5.1万元，主要是我单位机构改革调离一人，五是住房保障支出减少0.48万元，主要是我单位机构改革调离一人，各项基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算 275.28 万元，与上年相比增加 131.92 万元，增长 92 %。主要原因是单位因工作需要23年搬迁办公地点，新增老旧办公用房修缮改造项目经费；单位工作业务增加，聘用人员及经费增加。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.48万元，与上年相比减少0.09万元，降低15.8%。变动原因：单位机构改革调离1人。

（二）公共安全（类）

司法（款）公共法律服务（项）。年初预算258.28万元，与上年相比增加131.6万元，增长103.9%。变动原因：单位因工作需要23年搬迁办公地点，新增老旧办公用房修缮改造项目经费；单位工作业务增加，聘用人员及经费增加。

（三）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.94万元，与上年相比增加6.76万元，增长3755.6%。变动原因：2023年新增单位职工退休人员绩效及取暖补贴。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.4万元，与上年相比减少0.52万元，降低13.3%。变动原因：单位机构改革调离职工1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.7万元，与上年相比减少0.26万元，降低13.3%。变动原因：单位机构改革调离1人。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.72万元，与上年相比减少0.3万元，降低14.9%。变动原因：单位机构改革调离1人。调整缴费率，减少提取数。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.75万元，3.23万元，与上年相比减少0.48万元，降低14.9%，变动原因：单位机构改革调离职工1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 46.28万元，其中：

（一）人员经费 35.16万元。主要包括：基本工资 10.12  万元，与上年相比减少1.94万元，降低16.1%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；津贴补贴 12.52万元，与上年相比减少3.94万元，降低23.9%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；奖金 2.89万元，与上年相比增加2.14万元，增长285.3%，变动原因：单位在职职工新增工资；机关事业单位基本养老保险缴费 3.4万元，与上年相比减少0.52万元，降低13.3%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；职业年金缴费 1.7万元，与上年相比减少0.26万元，降低13.3%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；住房公积金 2.75万元，与上年相比减少0.48万元，降低14.9%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；职工基本医疗保险缴费 1.72万元，与上年相比减少0.3万元，降低14.9%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；其他社会保障缴费0.06万元，与上年相比减少0.05万元，降低45.5%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；其他工资福利支出 0万元，与上年相比减少0.01万元，降低100%，变动原因：单位机构改革调离职工一人；退休费 6.94 万元，与上年相比增加6.94万元，变动原因：单位新增退休人员；其他对个人和家庭的补助 6.94万元等。

（二）公用经费 4.18万元。与上年相比减少0,58万元，降低12.2%，变动原因：单位机构改革调离职工一人，公用经费相应减少；主要包括：办公费 0.6 万元、邮电费 0.06万元、培训费 0.6 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.6万元、其他交通费用 1.8万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海仲裁委员会2023年政府性基金预算财政拨款  0 万元，与上年比较，增加 0 万元,增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年国有资本经营预算拨款  0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0 %。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海仲裁委员会2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0  万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少  0 万元，下降 0  %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的     0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0万元，减少 0 %;主要原因是我单位2023年无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的0 %，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0万元，减少 0 %;主要原因是我单位2023年无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的     0 %，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余   万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；其中：

1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %;主要原因是我单位2023年无公务用车预算支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增长） 0万元，减少（或增长） 0 %；主要原因是我单位2023年无公务用车维护费预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年乌海仲裁委员会预算安排项目 2 个，项目预算总金额 229万元。其中，财政本年拨款金额229 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算 4.18 万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费 0.6 万元、邮电费 0.06 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费用 1.8 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元；

2023年机关运行经费比上年减少 0.58万元，下降12.2 %，下降主要原因是我单位厉行节约，压减开支。单位机构改革调离在职职工1人。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆  0 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   0台（套）。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 390.98  平方米，其中办公用房  390.98 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）  0 平方米，较上年增加  390.98 平方米，增加原因 单位因工作需要搬离办公地点，新增单位办公用房  。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算229万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李倩         联系电话：0473-2888893

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表12.政府采购预算表.xlsx

11.项目绩效目标表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

9.国有基本经营预算支出情况表.xlsx

8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

2、部门收入总体情况表.xlsx

1、部门收支总体情况表.xlsx