公开时间： 2 0 2 3 年 2 月 0 6 日

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、 部门收入预算情况说明

三、 部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五 、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市强制隔离戒毒所

2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发<乌海市本级预决 算公开方案>的通知》  (乌财预【2022】  562号)文件要求 ,现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市强制隔离戒毒

所单位2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)部门职能

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒 人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒

等事项。

(二)部门职责

乌海市强制隔离戒毒所为全额拨款行政单位。主要职责是：

1、乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒 人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等

事项。

2、对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德

教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。

3、管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。

4、组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安

全管理和劳动保护。

5、维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的 破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、

暴动。

6、本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风

廉政和反腐倡廉工作。

7、承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年乌海市强制隔离戒毒所预算包

括：部门本级预算

（一 ）乌海市强制隔离戒毒所部门机构

2023 年， 乌海市强制隔离戒毒所共有机构数 1 家， 其中财 政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公 益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机

构数量减少 0 家， 原因为无。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市强制隔离戒毒所	财政拨款的行政单位

(三) 乌海市强制隔离戒毒所所属单位机构及人员基本情

况

1.乌海市强制隔离戒毒所。公务员编制72   个，工勤编制1 个；实有公务员 72 人，比上年增加3人，增加的原因为2人为

公务员考录、1人为军转公务员。工勤人员1人，与上年持平，

增加(减少)原因为无。离退休职工45人， 比上年增加1人，

增加原因为新增1名退休人员。

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所年度收入、支出预算总计 2959.63   万元，与上年相比收、支预算总计增加 362   万元，增长 13.94%,主要原因是：  主要是基本支出增加，由于人员增加，

人员经费及公用经费收入均比去年增多。

(一)收入预算总计 2959.63  万元。包括：

1. 本年收入合计 2959.63 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 2959.63   万元，与上年相比增

{C}

加 362 万元，增长 13.94%。主要原因是由于人员增加，人员经

费及公用经费收入均比去年增多

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 86.85 万元，

减少 100%。主要原因是当年一般公共预算拨款已支付完毕。

2959.63

1．本年支出合计 2959.63 万元。

（1）一般公共服务（类） 支出 22.58 万元，主要用于用于 戒毒所工会经费支出。与上年相比增加 3.69 万元，增长 20%。 主要原因是是编制预算时，我单位在编实有人数较去年编制预

算时实有人数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

（2）公共安全（类）支出 2165.55 万元， 主要用于戒毒所 在职及聘用人员工资、差旅费、培训费、福利费等人员经费支 出，办公费、三公经费、水电费、取暖费等公用经费支出，戒 毒人员生活费、医疗费、教育费、管理费及强制隔离戒毒业务 经费支出。与上年相比增加 14.90 万元， 增加 1%。主要原因是

聘用人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类） 555.62 万元，主要用于戒 毒所在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年 相比增加 346.55 万元，增长 166%。主要原因是编制预算时，我 单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加，养老保险

缴费及职业年金缴费相应增加。

（4）卫生健康支出（类）83.28 万元主要用于戒毒所在职

人员及退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 85.28 万

元， 下降8%。主要原因是我单位本年度公务员医疗补助预算数

较去年减少，所以卫生健康支出(类)减少。

(5)住房保障支出(类)132.6万元，主要用于戒毒所在 职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增长25.09 万元，增 长23%。主要原因是编制预算时，我单位戒毒所在职人员住房公

积金缴费基数上升。

2.年终结转结余为0_万元，主要原因是当年一般公共预算

拨款已支付完毕。

二、收入预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所年收入预算合计 2959.63 万元，包

括本年收入2959.63 万元， 上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2959.63 万元，  占 100%;

三 、支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023 年支出预算合计 2959.63    万

元，其中：

基本支出 2330.63 万 元 ，占 78.75%;

项目支出 629 万元，占 21.25 %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2023年度财政拨款收、支总预算

2959.63 万元。 其中本年收入安排一般公共预算财政拨款

2959.63 万元、占比100%。与上年相比，财政拨款收、支总计

各增加 362 万元， 增长 13.94%。主要原因是主要是基本支出增

加， 由于人员增加，人员经费及公用经费收入均比去年增多。

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情 况。 ）

乌海市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算财政拨款支出

预算 2959.63 万元，与上年相比增加 362 万元，增长 13.94%。

主要原因是主要是基本支出增加，  由于人员增加， 人员经费及

公用经费收入均比去年增多。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项） 。年初预 算 22.58 万元，与上年相比增加 3.69 万元，增加 20%。变动原 因：主要原因是编制预算时，我单位在编实有人数较去年编制

预算时实有人数增加，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）公共安全支出（类）

1.强制隔离戒毒（款）行政运行（项） 。年初预算 1536.55 万元，与上年相比增加 199.95 万元，增加 15%。变动原因：民

警工资、补贴，维护场所工作环境支出增加。

2.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项） 。年 初预算 129 万元， 与上年相比减少 61 万元， 减少 32%。变动原

因： 在所戒毒人员下降， 强制隔离戒毒人员生活费减少。

3.强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项） 。年

初预算 5 万元，与上年相比减少 10 万元，增加 67%。变动原因：

在所戒毒人员下降，强制隔离戒毒人员教育费减少。

4.强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项） 。年初预 算 495 万元，与上年相比减少 143.85 万元，减少 23%。变动原

因： 在所戒毒人员下降， 其他强制隔离戒毒费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 307.08 万元，与上年相比增加 297.69 万元，增加

3171%。变动原因：基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤

保险的缴纳人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保  险支出（项） 。年初预算 165.69 万元，与上年相比增加 32.57 万元，增加 24%。变动原因：基本养老保险、职业年金、失业保

险和工伤保险的缴纳人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴  费支出（项） 。年初预算 82.85 万元，与上年相比增加 16.29 万 元，增加 24%。变动原因： 基本养老保险、职业年金、失业保险

和工伤保险的缴纳人员增加。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项） 。年  初预算 83.28 万元，与上年相比增加 16.08 万元， 增加 24%。变

动原因： 工作人员医疗保险的缴纳增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 132.6

万元，与上年相比增加25.09万元，增加23%。变动原因：机关

事业单位工作人员住房公积金的缴纳人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2023年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 2959.63    万元，其中：

( 一 )人员经费 2033.1      万 元。主要包括：基本工资 395.32  万元、津贴补贴 687.57    万元、奖金 131.53    万 元、、  绩效工资      41.23 万元、住房公积金      132.6   万元、退 休费 305.72     万元、、其他对个人和家庭的补助     0.12   万元

等。

(二)公用经费 297.54     万元。主要包括：办公费16.41  万元、印刷费    1   万元、咨询费   万元、手续费   万元、水 费    万元、电费   万元、邮电费     0.5 万元、取暖费 109.52  万元、差旅费、维修(护)费        5万元、租赁费   万元、培训 费      28.22    万元、公务接待费     2.7   万元、专用材料费 0.5  万元、劳务费 5    万元、工会经费 22.58     万元、福利费 28.22   万元、公务用车运行维护费       5.42 万元、其他交通费用

60.12  万元、其他商品和服务支出     9.37  万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2023年政府性基金预算财政拨款0 万元，与上年持平。我单位无政府性基金财政拨款预算，  无此

项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2023 年国有资本经营预算拨款 0  元， 与上年比较,增加  0 万元增长了 0  %。我单位无国有资

本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所 2023 年一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算支出   8.12 万元，其中本年拨款安排 “三 公 ”经费支出预算   8.12 万元，上年财政拨款结转结余 “三 公 ”经费支出预算 0  万元 。 剔除上年财政拨款结转结余因 素， 同比口径对比，本年拨款安排的 “三公 ”经费较上年预算

增加  0.6 万元， 增加 7.98  %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费   0 万元， 占“三公 ”经费的

            0 %，其中本年拨款安排   0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比， 本年  拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少   0 万元，减少    

0 % ;减少主要原因是无。

（二）公务接待费 2.7  万元，  占“三公 ”经费的

            33.25 %，其中本年拨款安排   2.7 万元、上年财政拨款结转 结余 0  万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对  比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加   0.6 万

元，增加 7.98  % ;增加主要原因是疫情过后，公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行经费   0 万元， 占“三公 ”经 费的 0 %，其中： 本年拨款安排 0  万元、上年财政拨款结转

结余   0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对

比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算

减少  0 万元，减少  0  %;其中：

1.公务用车购置经费0   万元，其中本年拨款安排 0    万 元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转 结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较

上年预算减少 0 万元，减少 0 %;减少主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 5.42     万元，其中，本年拨款安排 万元、上年财政拨款结转结余 0    万元。剔除上年财政拨款结  转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维

护费预算较上年预算减少(或增长)    0 万元，减少(或增

长 ) 0    %;减少主要原因是无。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门(单位)预算安排项目 11  个，项目预算总金 额 629 万元。 其中，财政本年拨款金额629  万元，财政拨款

结转结余0万元， 财政专户管理资金0万元，  单位资金0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 297.54 万元，其

中：

302 商品和服务支出类： 办公费 16.41 万元、印刷费 1 万元、邮电费   0.5 万元、取暖费 109.52  万元、物业管理费

万元、差旅费  3 万元、维修（护） 费  3 万元、 培训费 

28.22  万元、公务接待费 2.7 万元、专用材料费 0.5  万

元、劳务费   5 万元、工会经费 22.58  万元、福利费     

28.22 万元、公务用车运行维护费 5.42  万元、其他交通费用 

60.12 万元、其他商品和服务支出 9.37 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加   17.79 万元，增长

6.36 %，下降主要原因是职工工资基数上浮，工会经费、福利费、

培训费按工资比例计提金额上涨。

三、 “政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算   91.42 万元，较上年减少   644.63 

万元，下降   87.57 %。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算  1 万元， 占比   1.09 %，较上年增加 1  万元，增加 1  %，增加原因是增加购买复印纸为政府采购项

目。

2.工程类预算  0 万元， 占比  0 %，较上年增加  0 万

元，增加  0 %，增加原因是无。

3.服务类预算  90.42 万元， 占比  98.90 %，较上年增加

90.42     万元，增加 100   %,增加原因是物业管理费、车辆维 修和保养服务、车辆加油服务、其他印刷服务增加为政府采购

项目。

编制政府购买服务项目  5 项，预算为     91.42   万元，服 务类型为 货物类、服务类 ,涉及预算单位 1 家，资金来源

为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆5  辆，其中法执勤和综合执法 用车 1   辆主要用于执法执勤；特种专业技术用车  2 辆主要用

于押送戒毒人员；其他用车2       辆。

单价50万元(含) 以上的通用设备 3   台 ( 套 ) , 单 价

100万元(含)以上的专用设备4      台 ( 套 ) 。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 34900  平方米，较上年增加 0 平方米，

增加原因 无 。

五、部门组织征收收入计划

2023年乌海市XX局部门组织征收收入计划   0   万元，全部 纳入预算管理。其中：考试考务费收入计划0   万元，收入计  划0.00万元，收入计划0      万元， 收入计划 0    万元。非税收

费项目为考试  0 费。

我部门(单位)无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 11    个，涉密不进行公开的项目0   个 ， 公 开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出

预算        629万 元，  占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入： 指各单位从各级财政部

门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、事业单位经营收入： 是指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收  入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出： 指各单位为保障机构正常运转和完成日常

工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出： 指各单位为完成特定的工作任务，  在基本

支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，  经及

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反 映 单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反

映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费： 指因公出国(境)经费、公务接待 费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车 购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门

按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位(不含参照公 务员法管理的事业单位) 运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王壮         联系电话：  0473-3131126

第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表政府性基金预算支出情况表.xlsx

政府采购预算明细表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

项目支出绩效目标申报表.xlsx

财政拨款收支总体情况表.xlsx

部门支出总体情况表.xlsx

部门收支总体情况表.xlsx

部门收入总体情况表.xlsx

10部门项目支出.xlsx

9国有资本经营预算.xlsx