2022年度乌海市仲裁委员会单位决算公开

目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行仲裁法及相关法律、法规；

2.负责宣传、普及仲裁法律制度，做好对工商企业的联系工作，宣传、推广使用规范合同示范文本，推荐选择仲裁条款，并定期检查、指导企业合同的签订和履行等工作；

3.定期对仲裁员进行培训和考核；

4.对派出办事机构进行监督，建立健全考核奖励机制；

5.依法公正、及时地仲裁发生于平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

6.承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，乌海仲裁委员会下设秘书处，秘书处为仲裁委员会的实体办事机构，为全额拨款参照公务员法管理的事业单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，乌海仲裁委员会共受理仲裁案件178件，争议标的2.79亿元，案件数同比下降42.2%，标的额同比下降73%，审结案件178件，其中裁决126件（包括2021年的积案），调解和解结案52件。没有被乌海市中级人民法院撤销、发回重审和不予执行案件。

受理案件类型主要有金融、房地产、建设工程、买卖合同、物业服务合同纠纷等，各类民商事合同约定乌海仲裁委员会作为争议解决方式的比例逐年上升，仲裁逐步成为解决民商事纠纷的重要渠道。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度收入、支出决算总计133.34万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.02万元，减少6.99%，变动原因：2022年度我单位机构改革调离1人；与上年决算相比，收、支总计各减少12.05万元，减少8.29%。其中：

（一）收入决算总计133.34万元。包括：

1.本年收入决算合计132.74万元。与上年决算相比，减少12.05万元，减少8.33%，变动原因：2022年度我单位机构改革调离1人，收入有所减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.61万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初结转结余无变动。

（二）支出决算总计133.34万元。包括：

1.本年支出决算合计132.74万元。与上年决算相比，减少12.05万元，减少8.33%，变动原因：2022年度我单位机构改革调离1人，支出有所减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.61万元。结转和结余事项：单位基本支出结转。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初年末结转结余无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度本年收入决算合计132.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入132.74万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度本年支出决算合计132.74万元，其中：

本年基本支出42.9万元，占32.32%；

本年项目支出89.83万元，占67.68%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市仲裁委员会单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计133.34万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10.02万元，减少6.99%，变动原因：2022年我单位机构改革调离1人，收入支出有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少12.05万元，减少8.29%，变动原因：2022年我单位机构改革调离1人，收入支出有所减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算132.74万元。与年初预算143.36万元相比，完成年初预算的92.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.57万元，与年初预算相比增加0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为123.21万元，与年初预算相比减少3.47万元。主要原因：2022年单位机构改革调离1人，支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为4.14万元，与年初预算相比减少1.92万元。主要原因：2022年单位机构改革调离1人，支出减少。

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0.18  万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的 500 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加绩效。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 3.92   万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的 82.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年单位机构改革调离1人，养老保险支出减少造成差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算1.96万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位职工无变动，无职业年金做实支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1.82万元，与年初预算相比减少 5 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.02万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的 90.1 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年单位机构改革调离1人，医疗保险支出减少造成差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  4.8 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政局调减指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.99万元，与年初预算相比减少0.24万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.23   万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的 92.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位机构改革调离1人，故住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算42.9万元，其中：

（一）人员经费38.17万元。主要包括：基本工资14.48万元、津贴补贴11.73万元、奖金2.28万元、其他社会保障缴费0.018万元、绩效工资0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.24万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、住房公积金2.99万元、退休费0.89万元。

（二）公用经费4.73万元。主要包括：办公费0.5万元、差旅费0.38万元、培训费0.71万元、工会经费0.57万元、福利费0.72万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算89.83万元，其中：

（一）工资福利支出35.41万元。主要包括：其他社会保障缴费9万元、其他工资福利支出26.41万元。说明：本2022年预算项目“仲裁员报酬及办案经费”中聘用人员工资在此列支。

（二）商品和服务支出49.67万元。主要包括：办公费9.66万元、印刷费3万元、邮电费0.18万元、差旅费3.87万元、劳务费32.51万元、其他商品和服务支出0.44万元。

（三）资本性支出4.76万元。主要包括：办公设备购置4.76万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市仲裁委员会单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市仲裁委员会单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生出国（境）外公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度预算安排项目  1  个，实施项目        1 个，完成项        1 个，项目支出总金额89.83万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额89.83万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度机构运行经费支出决算4.73万元。比上年决算相比，增加0.21万元，增长4.65%，变动原因：2022年度单位各项工作业务增加，办公经费有所增加，机关运行经费有所增长。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市仲裁委员会单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市仲裁委员会单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市仲裁委员会单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    1个，共涉及资金89.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市仲裁委员会单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0 个政府性基金项目， 1个项目的绩效自评结果。

1.仲裁员报酬及办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.14 分。全年预算数为 90 万元，执行数为  89.83 万元，完成预算的 99 .8%。项目绩效目标完成情况：依法公正处理公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，通过仲裁委全体人员共同努力，公平、公正、及时地仲裁，处理发生于平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的经济纠纷及其他财产权益纠纷，保护当事人的合法权益。通过项目实施，充分发挥了仲裁职能作用，有利地保护了当事人的合法权益，为全市经济发展和和谐稳定发挥了作用，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：年初在做预算绩效时候未充分考虑到疫情等大环境对预算经费执行的影响，导致部分预算资金无法完全使用，如差旅费、培训费。下一步改进措施：在预算绩效方面做的更加科学合理；预算资金经费使用方面进一步细化经费，使项目预算经费更符合单位实际运行，更加适应项目需求。

（三）单位项目绩效评价结果。

以仲裁员报酬及办案经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  90.14  分，绩效评价结果为“优”。本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘素伟           联系电话：0473-2888893

第五部分 2022年度单位决算表

        见附件。

乌海仲裁2022年决算报告（审后修改.docx