内蒙古自治区乌海市司法局（部门）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

    十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

（一）部门职能

乌海市司法局负责贯彻落实中共中央全面依法治国的方针政策、自治区委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面依法治市的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集乌海市地方性法规和政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责办理市政府的行政复议和应诉案件工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全市法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试乌海考区的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。

12、规划、实施、指导司法行政信息化工作。

13、管理乌海市强制隔离戒毒所、乌海仲裁委员会

14、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本部门内设机构包括：乌海市司法局内设机构15个，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正执法支队、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作与法律职业资格管理科、戒毒管理科、科技信息化科、人事警务科、警务督察科、审批科。

乌海市强制隔离戒毒所内设机构包括人事警务科和3个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、4个中心（戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心）4个常规大队（一大队、二大队、三大队、警戒大队）

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计3820.1万元。与年初预算相比，收入总计增加323.24万元，增加9.2%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                   

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.其他群众团体事务支出决算数26.28万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。

2.行政运行决算数1993.68万元，比年初预算数增加56万元，增加10.31%。主要原因：2020年度我单位在编人员工资调标，故行政运行经费增加。

    3.强制戒毒所行政运行支出决算数1393.79，比年初预算数增加100.92万元，增加7.8%。主要原因：行政人员增加，用于发放工资，故行政运行增加.

4.基层司法业务支出决算数4.57万元，比年初预算数减少1.43万元。减少23.83%。主要原因：2020年度我单位基层司法业务培训减少。

5.普法宣传业务支出绝算数28.32万元，比年初预算数减少1.68万元，减少5.6%。主要原因：开展教育整顿工作，减少了普法宣传次数，故支出减少。

6.律师公正管理支出决算数4.07万元，比年初预算数减少0.93万元，减少1.8%。主要原因：基本完成预算情况。

7. 法律援助业务支出绝算数22.99万元，比年初预算数减少3.01万元，减少11.57%。主要原因：案件未结清故年底法律援助案件支出减少。

8. 国家统一法律职业资格考试支出绝算数4万元，比年初预算数减少0万元，减少0%。

9.社区矫正业务支出决算数15.71万元，比年初预算数减少5.29万元，减少25.19%。主要原因：社区矫正人员培训次数减少，故费用减少。

10.其他司法业务支出决算数15.88万元，比年初预算数增加15.88万元，增加100%。主要原因：教育整顿，机构改革，人员增加，故费用增加。

11.其他公共安全支出决算数86.58万元，比年初预算数增加86.58万元，增加100%。主要原因：教育整顿，机构改革，人员增加，故费用增加。

12.其他强制隔离戒毒支出决算数1014.41万元，比年初预算数增加270.41万元，增加36.34%。主要原因：对场所的基础设施进行维修维护。

13.行政单位离退休决算数77.79万元，比年初预算数增加61.08万元，增加365.52%。主要原因：我单位离退休人员去世3人，增加死亡抚恤金故经费增加。

14.机关事业单位职业年金缴费支出决算数20.7万元，比年初预算数减少70.68万元，下降77.34%。主要原因：我单位2020年度退休2人职业年金做实。

15.行政单位医疗决算数84.96万元，比年初预算数减少2.92万元，下降3.32%。主要原因：我单位退休2人，故行政单位医疗减少。

16.事业单位医疗决算数12.19万元，比年初预算数减少0.69万元，减少5.36%。主要原因：相关人员离职，在职人增加医疗保险缴费减少.

17.住房公积金决算数159.12万元，比年初预算数减少6.11万元，下降3.69%。主要原因：截止2020年底我单位在编人员较年初预算共减少2人，住房公积金相应减少。

2020年度支出决算总计3820.1万元。与年初预算相比，支出总计增加323.79万元，增加9.2%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

                                                                                           （二）2020年度财政拨款收入决算总计3714.07万元。与年初预算相比，收入总计增加217.27万元，增加6.2%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计3714.07万元。与年初预算相比，支出总计增加217.27万元，增加6.2%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3820.1万元，其中：本年收入合计3764.65万元，年初结转和结余55.44万元，与2019年度相比，收入总计增加323.24万元，增加9.2%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

                                                                  单位：万元

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

 1.拨入行政运行1993.68万元，比上年增加110.52万元，增加5.86%。主要原因：我单位2020年新增在编人员，工资进行调标，故所需收入相应增加。

 2.拨入其他群众团体事务支出26.28万元，比上年增加1.63万元，增加6.61%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年增加，工会经费收入增加。

3.拨入强制戒毒行政运行1393.79元，比上年增加61.94万元，增加4.65%。主要原因：人员增加工资发放所需收入增加

4. 拨入一般行政管理事务支出17.4万元，比上年增加17.4万元，增加100%。主要原因：2020年我单位在编人员增加，教育整顿、机构改革、故支出增加。

5. 拨入基层司法业务支出4.57万元，比上年减少4.43万元，下降49.2%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

6、拨入普法宣传支出28.32万元，比上年减少14.67万元，下降34.12%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

7. 拨入律师公证管理业务支出4.07万元，比上年减少0.9万元，下降18.1%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

 8. 拨入法律援助支出22.99万元，比上年减少2.64万元，下降10.3%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

9. 拨入国家统一法律职业资格考试支出4万元，比上年减少1万元，下降20%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

    10. 拨入社区矫正支出15.71万元，比上年减少14.29万元，下降47.63%。主要原因：预算缩减导致经费支出减

少。

11.拨入其他司法业务支出15.88万元，比上年减少14.11万元，下降76.89%。主要原因：预算缩减导致经费支出减少。

     12.拨入其他公共安全支出86.58万元，比上年增加23.53万元，增长37.31%。主要原因：机构改革、教育整顿、人员增加。

13．拨入其他强制隔离戒毒1014.41万元，比上年增加299.46万元，增加41.89%。主要原因：收到标准化试点建设费。.

14.拨入事业单位离退休85.27万元，比上年增加56.78万元，增长199.29%。主要原因：我单位退休3名人员的死亡抚恤金。故经费增加。

15.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出181.16万元，比上年减少11.04万元，下降5.7%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

16.拨入机关事业单位职业年金缴费支出20.7万元，比上年增加16.55万元，增长398.79%。主要原因：我单位2020年度共退休4人，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

17.拨入行政单位医疗84.96万元，比上年增加16.19万元，增加23.54%。主要原因：我单位在编人员增加，故行政单位医疗增加。

18.拨入事业单位医疗12.19万元，比上年增加2.69万元，增长28.31%。主要原因：我单位事业人员工资调标，事业单位医疗相应增加。

19.拨入住房公积金159.12万元，比上年增加2.63万元，增加1.68%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年增加，住房公积金收入增加。

20.年初结转结余55.44万元，比上年无增减。主要原因无。

本部门2020年度支出总计3820.1万元，其中：年末结转和结余81.79万元，与2019年度相比，支出总计增加323.24万元，增加9.2%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

                                                                 单位：万元 

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3764.65万元，其中：财政拨款收入3659.55万元，占97.2%；其他收入105.1万元，占2.8%。（核对图下面的款项，饼图里8个，下面明细9个）

{C}

图1：收入决算图

 1.拨入行政运行经费1993.68万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2.拨入其他群众团体事务支出26.28万元，用于单位上缴工会经费。

3.拨入其他强制隔离戒毒支出1014.41万元，主要用于主要用于戒毒人员生活费、医疗费、教育费、管理费及强制隔离戒毒业务经费支出。

4.拨入事业单位离退休85.27万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。死亡抚恤金。

5.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出181.16万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

6.拨入机关事业单位职业年金缴费支出20.7万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

7.拨入行政单位医疗84.96万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8.拨入事业单位医疗12.19万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9.拨入住房公积金159.12万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

 （三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3738.30万元，其中：基本支出2763.31万元，占73.9%；项目支出974.99万元，占26.1%。

{C}

图2：支出决算图

1.基本支出2763.31万元。其中：人员经费支出2282.61万元，占基本支出的82.6%；公用经费支出480.71万元，占基本支出的17.4%。

人员经费支出2282.61万元。其中：①行政运行1993.68万元。②事业单位离退休85.27万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出181.16万元。④机关事业单位职业年金缴费支出20.7万元。⑤行政单位医疗84.96万元。⑥事业单位医疗12.19万元。⑦住房公积金159.12万元。单位进行警员工资套改，在职人员工资涨幅较大，同时为3名对口援疆干警发放生活补贴；

公用经费支出480.71万元。其中：①办公费29.12万元。②印刷费4.86万元。③咨询费2.6万元。④水费24.82万元。⑤电费22.62万元。⑥邮电费1.49万元。⑦物业管理费78.07万元。⑧维修（护）费140.92万元。⑨培训费51.57万元。⑩劳务费99.59万元。⑪委托业务费20.96万元。⑫工会经费26.28万元。⑬福利费32.82万元。⑭公务用车运行维护费12.7万元。⑮其他商品和服务支出45.5万元。⑯办公设备购置24.67万元。⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳手续费0.3万元{C}18{C}取暖费109.99万元。{C}19{C}差旅费15.04万元。{C}20{C}租赁费14.6万元。{C}21{C}公务接待费0.77万元。{C}22{C}专用材料费41.78万元。{C}23{C}房屋建筑物构建费2.2万元。{C}24{C}办公设备购置费61.89万元。{C}25{C}专用设备购置费52.15万元。{C}26{C}信息网络及软件购置费130.5万元主要原因是：预算缩减日常公用经费，日常公用经费支出减少。{C}20{C}

2.项目支出974.99万元。其中：公共安全支出974.99万元。公共法律服务业务支出22.99万元。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3714.07万元，其中：年初结转和结余54.51万元，与2019年度相比，收入总计增加277.26万元，增长8.1%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                   单位：万元

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计3714.07万元，其中：年末结转和结余41.70万元，与2019年度相比，支出总计增加277.26万元，增加8.1%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3672.36万元，其中：基本支出2763.31万元，占75.2%；项目支出909.05万元，占24.8%。

本部门一般公共预算财政拨款支出3672.36万元。与年初预算相比，增加396.71万元，增加11.21%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算26.28万元，决算支出26.28万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）

（1）行政运行支出。年初预算543.08万元，决算支出599.49，完成年初预算的110.38%

（2）一般行政管理事务支出。年初预算0万元，决算算支出5.98万元，完成年初预算的100%。

（3）基层司法业务支出决算数4.57万元，年初预算数6万元，完成年初预算76.1%。

（4）普法宣传业务支出决算数28.32万元，年初预算数30万元，完成年初预算94.4%。

（5）律师公证管理业务支出决算数4.07万元，年初预算数5万元，完成年初预算81.4%。

（6）法律援助业务支出决算数22.99万元，年初预算数26万元，完成年初预算88.42%。

（7）国家统一法律职业资格考试业务支出决算数4万元，年初预算数4万元，完成年初预算100%

（8）社区矫正业务支出决算数15.71万元，年初预算数21万元，完成年初预算74.8%。

（9）其他司法业务支出决算数15.88万元，年初预算数0万元，完成年初预算100%

（10）其他公共安全支出决算数86.58万元，年初预算数0万元，完成年初预算100%.

（11）行政运行（项）。年初预算2036.87万元，决算支出1394.59万元，完成年初预算的68.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人数减少满足办公需求行政运行费用减少。

（12）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算744万元，决算支出909.05万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数的差异原因：智慧戒毒项目建设支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休。年初预算23.89万元，决算支出85.27万元，完成年初预算的256.92%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算181.16万元，决算支出82.08万元，完成年初预算的120.71%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2020年度我单位退休人员有3位去世的死亡抚恤金支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算91.38万元，决算支出20.7万元，完成年初预算的77.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休人员及调出人员职业年金做实。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算87.88万元，决算支出84.96万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2020我单位人数减少行政单位医疗下降。

（2）事业单位医疗。年初预算12.19万元，决算支出12.88万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员工资调标故超额完成预算。

5.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算165.23万元，决算支出159.12万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在编人员工资调标。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.31万元，其中：人员经费2282.61万元，主要包括：①行政运行1993.68万元。②事业单位离退休85.27万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出181.16万元。④机关事业单位职业年金缴费支出20.7万元。⑤行政单位医疗84.96万元。⑥事业单位医疗12.19万元。⑦住房公积金159.12万元。人员经费较上年增加245.7万元主要原因是：我单位有去世的3位退休职工，追加死亡抚恤金，人员增加，故人员经费增加。单位进行警员工资套改，在职人员工资涨幅较大，同时为3名对口援疆干警发放生活补贴；公用经费支出480.71万元。其中：①办公费29.12万元。②印刷费4.86万元。③咨询费2.6万元。④水费24.82万元。⑤电费22.62万元。⑥邮电费1.49万元。⑦物业管理费78.07万元。⑧维修（护）费140.92万元。⑨培训费51.57万元。⑩劳务费99.59万元。⑪委托业务费20.96万元。⑫工会经费26.28万元。⑬福利费32.82万元。⑭公务用车运行维护费12.7万元。⑮其他商品和服务支出45.5万元。⑯办公设备购置24.67万元.{C}17{C}手续费0.3万元{C}18{C}取暖费109.99万元。{C}19{C}差旅费15.04万元。{C}20{C}租赁费14.6万元。{C}21{C}公务接待费0.77万元。{C}22{C}专用材料费41.78万元。{C}23{C}房屋建筑物构建费2.2万元。{C}24{C}办公设备购置费61.89万元。{C}25{C}专用设备购置费52.15万元。{C}26{C}信息网络及软件购置费130.5万元.公用经费较上年增加28.3万元主要原因是：预算缩减日常公用经费，日常公用经费支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.17万元，支出决算为13.47万元，完成预算的60.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.06万元，支出决算为12.7万元，完成预算的70.3%；公务接待费预算为4.11万元，支出决算为0.77万元，完成预算的18.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2020年度公务用车使用频次减少；二是受疫情影响，今年各部门、场所间的交流、指导活动减少，公务接待次数减少

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.7万元，占94.3%；公务接待费支出0.77万元，占5.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出12.7万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.89万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费12.7万元，公务用车运行维护费支出较上年增加5.38万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车车辆老化，需要维修维护的地方较多，购买来年车辆保险，故费用较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.77万元。其中：国内公务接待费0.77万元，接待12批次，共接待69人次。主要用于我单位疫情结束后的检查督导工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.93万元，主要原因是疫情原因我单位2020年度无公务接待业务费用减少。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

 （十）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计75.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出75.00万元，比2019年增加75.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是：服务类采购金额未达政府采购标准,均自行分散采购

（十一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出480.71万元，比2019年增加28.3万元，增长6.3%。主要原因是：机关在编人员增加，导致经费增加。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备3台，比2019年增加3.00台，主要原因是2019年未对通用设备进行单位价值等级划分，民用锅炉用于全所及监管支队的取暖供热，安全管理系统用于所内安全监控;单位价值100万元以上专用设备3台，比2019年增加3.00台，主要原因是2020年新购入1套保密专网集成设备，2019年对专用设备未做单位价值等级划分，保密专网集成设备用于维护所内涉密信息，彩色超声诊断器用于戒毒人员检查身体，塑胶运动场用于戒毒人员日常锻炼。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个共涉及资金759.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费”、“被服费及其他经费项目”、“公共法律服务”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出759.96万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门组织对“医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费”、“被服费及其他经费项目”、“公共法律服务” 3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为403万元，执行数为395.97万元，完成预算的98.25%。

项目绩效目标完成情况：我单位各项绩效指标均按规定完成。项目质量指标年度指标值为99%，全年实际值为100%，按目标指标值完成；项目的社会效益指标年度指标值为100%，全年实际值为100%，按目标指标值完成；服务对象满意度指标年度指标值为98%，全年实际值为90%，未完全按目标值完成。

发现的主要问题及原因：单位资金管理未形成规范性文件和制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况；建设节能机构，坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，尽可能节约能源，减少开支。

2.强制隔离戒毒人员生活费、被服费及其他经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.7分。全年预算数为341万元，执行数为341万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目质量指标年度指标值为99%，全年实际值为100%，按目标指标值完成；项目的社会效益指标年度指标值为90%，全年实际值为90%，按目标指标值完成；服务对象满意度指标年度指标值为98%，全年实际值为90%，未完全按目标值完成。

发现的主要问题及原因：智慧戒毒建设不完善，场所投入使用数年，部分基础设施设备已老旧、老化，不能满足现有戒毒工作需求，需加大对基础设施改造的投入。

下一步改进措施：将进一步加大对基础设施的改造，提升服务对象满意度。

3.公共法律服务业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为30万元，执行数为22.99万元，完成预算的88.42%；

项目绩效目标完成情况：截止2020年底，依法妥善化解矛盾纠纷。聚焦劳资、医疗、环保、交通、旅游、消费、物业等重点领域开展矛盾纠纷排查。全市各级调解组织共调解纠纷案件4832件，涉及金额1.2亿元，调解成功率99.6%。推进蒙汉双语人民调解队伍建设，全市选聘双语人民调解员11人。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格按照预算执行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.以“医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费、被服费及其他经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.1分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2.以“公共法律服务业务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙聆灵    联系电话：15247347768

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。

 内蒙古自治区乌海市司法局（汇总）.xls