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标       题: 乌海市强制隔离戒毒所 2021年度决算公开报告
索  引  号: 11150300011554834C/2022-06568 发文字号:
发文机构: 司法局 信息分类: 预算/决算
概       述: 乌海市强制隔离戒毒所 2021年度决算公开报告
成文日期: 公开日期: 2022-09-19 17:51:50 废止日期: 有效性: 有效
乌海市强制隔离戒毒所 2021年度决算公开报告
发布时间:2022-09-19 17:51:50 作者:司法局 来源:乌海市强制隔离戒毒所 浏览次数:

 

 

内蒙古自治区乌海市强制隔离戒毒所

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门(单位)职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

      十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

 

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员,按规定进行戒毒、教育、身体康复评估,办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育,开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动,并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定,防御外部力量对场所的破坏,防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑,平息骚乱、暴动。本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置

1.根据部乌海市强制隔离戒毒所职责分工,乌海市强制隔离戒毒所内设机构包括人事警务科和3个办公室(办公室、所政管理办公室、法制监督办公室)、4个中心(戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心)4个常规大队(一大队、二大队、三大队、警戒大队)。其中按照《关于乌海市强制隔离戒毒所内设机构更名并重新确定职能职责的批复》(乌机编办发[2020]92号)文件规定,原政治(警务)处更名为人事警务科,原医疗戒护中心更名为戒毒医疗中心,原教育矫治中心更名为教育矫正中心,原四大队更名为康复训练中心。

乌海市强制隔离戒毒所无下属单位。

乌海戒毒所有政法专项编制72名,年末实有在职人员71人,退休人员44人,其他人员18人。2021年调出2人,退休人员去世1人。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

乌海市强制隔离戒毒所

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一)2021年度收入决算总计2790.42万元。与年初预算相比,收入总计增加203.89万元,增加7.89%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位:万元                   

功能科目编码

项目名称

本年收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

17.18

0

0

2040801

  行政运行

1,373.62

1,336.63

36.99

2.77%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,047.91

757.00

290.91

38.42%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.61

17.49

229%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

117.89

8.33

7.07%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

58.94

-36.76

-62.36%

2101101

  行政单位医疗

57.42

53.88

3.54

6.57%

2101102

  事业单位医疗

9.98

9.14

0.84

9.19%

2210201

  住房公积金

110.80

108.05

2.75

2.54%

2021年度收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因如下:

1.其他群众团体事务支出决算数17.18万元,比年初预算数减少0万元,下降0%。

2.行政运行支出决算数1373.62,比年初预算数增加36.99万元,增加2.77%。主要原因:2021年度我单位新考录6名公务员,故行政运行支出增加

3.其他强制隔离戒毒支出决算数1047.91万元,比年初预算数增加290.91万元,增加38.42%。主要原因:2021年对场所的基础设施进行维修维护

4.行政单位离退休决算数25.1万元,比年初预算数增加17.49万元,增加229%。主要原因:我单位离退休人数增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数126.22万元,比年初预算数增加8.33万元,增加7.07%。主要原因:我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加,养老保险缴费及职业年金缴费相应增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出决算数22.18万元,比年初预算数减少58.94万元,减少36.76%。主要原因:机关事业单位职业年金缴费支出费用减少。

7.行政单位医疗支出决算数57.42万元,比年初预算数增加3.54万元,增加6.57%。主要原因:在职人增加医疗保险缴费支出增加。

8.事业单位医疗支出决算数9.98万元,比年初预算数增加0.84万元,增加9.19%。主要原因:在职人增加医疗保险缴费支出增加。

9.住房公积金支出决算数110.8万元,比年初预算数增加2.75万元,增加2.54%。主要原因:在职人员住房公积金缴费基数增加。

2021年度支出决算总计2835.03万元。与年初预算相比,支出总计增加248.5万元,增加9.61%。

2.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位:万元                   

功能科目编码

项目名称

本年收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

17.18

0

0

2040801

  行政运行

1,377.76

1,336.63

41.13

3.08%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,088.38

757

331.38

43.78%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.61

17.49

229%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

117.89

8.33

7.07%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

58.94

-36.76

-62.36%

2101101

  行政单位医疗

57.42

53.88

3.54

6.57%

2101102

  事业单位医疗

9.98

9.14

0.84

9.19%

2210201

  住房公积金

110.80

108.05

2.75

2.54%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

(二)2021年度财政拨款收入决算总计2665.85万元。与年初预算相比,收入总计减少79.32万元,减少3.07%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位:万元                              

功能科目编码

项目名称

本年收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

17.18

0

0

2040801

  行政运行

1,377.76

1,336.63

41.13

3.08%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,088.38

757

331.38

43.78%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.61

17.49

229%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

117.89

8.33

7.07%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

58.94

-36.76

-62.36%

2101101

  行政单位医疗

57.42

53.88

3.54

6.57%

2101102

  事业单位医疗

9.98

9.14

0.84

9.19%

2210201

  住房公积金

110.80

108.05

2.75

2.54%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计2665.85万元。与年初预算相比,支出总计增加79.32万元,增加3.07%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位:万元                                 

功能科目编码

项目名称

本年支出

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

17.18

0

0

2040801

  行政运行

1,377.76

1,336.63

41.13

3.08%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,088.38

757

331.38

43.78%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.61

17.49

229%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

117.89

8.33

7.07%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

58.94

-36.76

-62.36%

2101101

  行政单位医疗

57.42

53.88

3.54

6.57%

2101102

  事业单位医疗

9.98

9.14

0.84

9.19%

2210201

  住房公积金

110.80

108.05

2.75

2.54%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2864.39万元,其中:本年收入合计2790.42万元,年初结转和结余73.98万元,与2020年度相比,收入总计增加65.82万元,增长2.35%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

                                                                  单位:万元                                  

功能科目编码

项目名称

本年收入

上年收入

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

18.10

-0.92

-5.08%

2040801

  行政运行

1,373.62

1393.79

-20.17

-1.45%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,047.91

1014.41

33.5

3.3%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.48

17.62

235%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

123.14

3.08

2.5%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

20.02

2.16

10.78%

2101101

  行政单位医疗

57.42

56.18

1.24

2.2%

2101102

  事业单位医疗

9.98

10.19

-0.21

2.06%

2210201

  住房公积金

110.80

108.49

2.31

2.2%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比,变动主要原因如下:

1.拨入其他群众团体事务17.18万元,年减少0.92万元,下降5.08%。主要原因:我单位其他群众团体事务活动减少。

2.拨入行政运行1373.62万元,减少20.17万元,减少1.45%。主要原因:2021年度行政运行因疫情减少活动。

3.拨入其他强制隔离戒毒1047.91万元,比增加33.5万元,增加3.3%。主要原因:2021年对场所的基础设施进行维修维护

4.拨入行政单位离退休25.1万元,比上年增加17.62万元,增加235%。主要原因:我单位离退休人数增加。

5.拨入机关事业单位基本养老保险缴费126.22万元,上年增加3.08万元,增加2.5%。主要原因:我单位在编实有人数较去年编制预算时实有人数增加,养老保险缴费及职业年金缴费收入相应增加。

6.拨入机关事业单位职业年金缴费22.18万元,上年增加2.16万元增加10.78%。主要原因:人员增加,机关事业单位职业年金缴费收入费用增加。

7.拨入行政单位医疗57.42万元,上年增加1.24万元,增加2.2%。主要原因:在职人增加,行政单位医疗收入增加。

8.拨入事业单位医疗9.98万元,比上年减少0.21万元,减少2.06%。主要原因:事业人员减少,事业医疗收入减少。

9.拨入住房公积金支出决算数110.8万元,上年增加2.31万元,增加2.2%。主要原因:人员增加,在职人员住房公积金收入增加。

本单位2021年度支出总计2864.39万元,其中:年末结转和结余29.37万元,与2020年度相比,支出总计增加65.82万元,增长2.35%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

                                                                   单位:万元                                 

功能科目编码

项目名称

本年支出

上年支出

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

18.10

-0.92

-5.08%

2040801

  行政运行

1,373.62

1393.79

-20.17

-1.45%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,047.91

1014.41

33.5

3.3%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.48

17.62

235%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

123.14

3.08

2.5%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

20.02

2.16

10.78%

2101101

  行政单位医疗

57.42

56.18

1.24

2.2%

2101102

  事业单位医疗

9.98

10.19

-0.21

2.06%

2210201

  住房公积金

110.80

108.49

2.31

2.2%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,790.42万元,其中:财政拨款收入2,631.96万元,占94.32%;;其他收入158.45万元,占5.68%。

 

1.拨入一般公共服务支出17.18元,主要用于戒毒所工会经费支出。

2.拨入公共安全类支出2421.53万元,主要用于主要用于戒毒所在职及聘用人员工资、差旅费、培训费、福利费等人员经费支出,办公费、三公经费、水电费、取暖费等公用经费支出,戒毒人员生活费、医疗费、教育费、管理费及强制隔离戒毒业务经费支出。

3.拨入社会保障和就业支出173.5万元,主要用于戒毒所在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4.拨入卫生健康支出67.40万元主要用于戒毒所在职人员及退休人员医疗保险缴费支出。

5.拨入住房保障支出110.8万元,主要用于戒毒所在职人员住房公积金缴费支出。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,835.03万元,其中:基本支出1,746.65万元,占61.61%;项目支出1,088.38万元,占38.39%。

 

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,746.65万元,其中:人员经费1,537.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加5.44万元,主要原因是:人员增加;公用经费209.64万元,主要包括:办公费22.33万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.82万元、取暖费109.81万元、差旅费1.85万元、培训费11.29万元、工会经费17.18万元、福利费21.45万元、其他交通费1.11万元等,较上年减少8.39万元,主要原因是:预算缩减日常公用经费,日常公用经费支出减少。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,665.85万元,其中:年初结转和结余33.88万元;支出总计2,665.85万元,其中:年末结转和结余29.30万元。与2020年度相比,收入支出总计减少26.69万元,下降0.99%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                    单位:万元                                 

功能科目编码

项目名称

本年收入

上年收入

增(减)数

增(减)%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

18.10

-0.92

-5.08%

2040801

  行政运行

1,373.62

1393.79

-20.17

-1.45%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

1,047.91

1014.41

33.5

3.3%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.48

17.62

235%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

123.14

3.08

2.5%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

20.02

2.16

10.78%

2101101

  行政单位医疗

57.42

56.18

1.24

2.2%

2101102

  事业单位医疗

9.98

10.19

-0.21

2.06%

2210201

  住房公积金

110.80

108.49

2.31

2.2%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,636.55万元,其中:基本支出1,746.65万元,占66.25%;项目支出889.90万元,占33.75%。

8.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位:万元                                 

功能科目编码

项目名称

本年决算

本年预算

预算完成率

201

一般公共服务支出

17.18

17.18

100%

20129

群众团体事务

17.18

17.18

100%

2012999

  其他群众团体事务支出

17.18

17.18

100%

204

公共安全支出

2,267.66

1,336.63

169%

20408

强制隔离戒毒

2,267.66

1,336.63

169%

2040801

  行政运行

1,377.76

1,336.63

103.08%

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

889.90

757

118.87%

208

社会保障和就业支出

173.50

184.44

94%

20805

行政事业单位养老支出

173.50

184.44

94%

2080501

  行政单位离退休

25.10

7.61

329%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.22

117.89

107%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.18

58.94

37.63%

210

卫生健康支出

67.40

183.23

36.78%

21011

行政事业单位医疗

67.40

183.23

36.78%

2101101

  行政单位医疗

57.42

53.88

106%

2101102

  事业单位医疗

9.98

9.14

109%

221

住房保障支出

110.80

120.21

92.17%

22102

住房改革支出

110.80

108.05

    92.17%

2210201

  住房公积金

110.80

108.05

92.17%

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算17.18万元,决算支出17.18万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全(类)

1.强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算1336.63万元,决算支出1377.76万元,完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位公务员人数增加满足办公需求行政运行费用增加。

2.强制隔离戒毒(款) 其他强制隔离戒毒支出(项)。年初预算757万元,决算支出899.90万元,完成年初预算的118.87%。决算数与年初预算数的差异原因:智慧戒毒项目建设支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算7.61万元,决算支出25.1万元,完成年初预算的300.29%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位离退休人数增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算117.89万元,决算支出126.22万元,完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位离退休人数增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算58.94万元,决算支出22.18万元,完成年初预算的37.63%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位退休人员及调出人员职业年金做实。

(四)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算53.88万元,决算支出57.42万元,完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位公务员人数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.14万元,决算支出9.98万元,完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位调入调出人员变动。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算108.05万元,决算支出110.8万元,完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位公务员人数增加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,746.65万元,其中:人员经费1,537.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加5.44万元,主要原因是:人员增加;公用经费209.64万元,主要包括:办公费22.33万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.82万元、取暖费109.81万元、差旅费1.85万元、培训费11.29万元、工会经费17.18万元、福利费21.45万元、其他交通费1.11万元等,较上年减少8.39万元,主要原因是:预算缩减日常公用经费,日常公用经费支出减少。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为7.52万元,支出决算为1.59万元,完成预算的21.08%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.42万元,支出决算为1.24万元,完成预算的22.92%;公务接待费预算为2.10万元,支出决算为0.34万元,完成预算的16.34%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因为疫情期间场所封闭执勤,公务活动暂停,公务用车次数减少;二是受疫情影响,今年各部门、场所间的交流、指导活动减少,公务接待次数减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出1.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占78.36%;公务接待费支出0.34万元,占21.64%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)经费。

公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元,主要原因是无公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出1.24万元,用于公务用车维修、养护,车辆保险,日常加油等,车均运维费0.41万元,公务用车运行维护费支出较上年减少5.56万元,主要原因是因为疫情期间场所封闭执勤,公务活动暂停,公务用车次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.34万元。其中:国内公务接待费0.34万元,接待4批次,共接待16人次。主要用于一是上级部门检查、考核;二是同级部门交流、学习。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于我单位2021年度无国(境)外接待费。公务接待费支出较上年减少0.01万元,主要原因是受疫情影响,今年各部门、场所间的交流、指导活动减少,公务接待次数减少。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,减少0.00万元,下降0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0.00万元。与上年相比,减少0.00万元,下降0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,减少0.00万元,下降0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,减少0.00万元,下降0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目13个,实施项目13个,完成项目13个,项目支出总金额1,088.38万元。财政本年拨款金额889.46万元,财政拨款结转结余28.20万元,其他资金结转结余0.07万元。

 (十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:无政府采购货物类支出;政府采购工程支出0.00万元,比2020年减少75.00万元,降低100.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2020年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:服务类采购金额未达政府采购标准,均自行分散采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出209.64万元,比2020年减少8.39万元,降低3.85%。主要原因是:预算缩减日常公用经费,日常公用经费支出减少。

 

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆特种专业技术用车2辆离退休干部用车0辆其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是主要是2套锅炉1套安全管理信息系统,比2020年减少0台(套),主要原因是无新增价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是保密专网集成设备、彩色超声诊断系统及塑胶运动场地,比2020年增加1.00套,主要原因是2021年新购入1套智慧戒毒系统。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金889.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对强制戒毒人员生活费、被服费医疗戒护中心(康复大队)专项工作经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出125万元,政府性基金支出0万元。其中,未对强制戒毒人员生活费、被服费医疗戒护中心(康复大队)专项工作经费项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目绩效目标得到完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 强制戒毒人员生活费、被服费医疗戒护中心(康复大队)专项工作经费 2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.强制戒毒人员生活费、被服费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.3分。全年预算数为101万元,执行数为101万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受益人满意度,目标值大于等于92.0%,实际完成92%,按目标指标值完成;产出指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成;数量指标年度指标值为100%,全年实际值为43%,按目标指标值完成;成本指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成;质量指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成。发现的主要问题及原因:在数量指标上,由于疫情原因,场所暂缓收治戒毒人员,在所戒毒人员数量持续减少,未达到270人的年初指标值设定。下一步改进措施:将进一步加大对基础设施的改造,提升服务对象满意度。

2.医疗戒护中心(康复大队)专项工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受益人满意度,目标值大于等于92.0%,实际完成92%,按目标指标值完成;产出指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成;数量指标年度指标值为100%,全年实际值为61%,按目标指标值未完成;成本指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成;质量指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成。时效指标年度指标值为100%,全年实际值为100%,按目标指标值完成。发现的主要问题及原因:在数量指标上,由于疫情原因,场所暂缓收治戒毒人员,在所康复戒毒人数减少,未达到100人的年初指标值设定。下一步改进措施:将进一步完善所内医疗、信息化、全国司法统一模式的建设,提升服务满意度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

强制戒毒人员生活费、被服费

主管部门及代码

乌海市司法局304001

实施单位

乌海市强制隔离戒毒所

项目资金
(万元)

年初预算
(A)

全年执行数
(B)

分值
(10分)

执行率
(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额

101

101

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

其中:本年一般公共预算拨款

101

101

10

100%

10

其他资金

年度总
体目标

为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成戒毒人员生活费及被服费发放、保障戒毒人员日常生活,维持场所平稳运行。目标1:在所隔离戒毒人员270人;目标2:年度预算总金额101万元。

充分发挥单位职能职责,做好戒毒人员日常生活保障,丰富戒毒人员日常饮食,荤素搭配、营养丰富。为戒毒人员提供良好就寝环境,保障戒毒人员休息,有利促进戒毒人员体能及身心康复,维护了场所平稳运行。




一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
(A)

全年实际值
(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析





(50分)

数量指标

在所强制隔离戒毒人员(人)

10

270

117

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.3

按照场所实际收戒人数统计,由于疫情原因,场所持续封闭,暂缓收戒。

质量指标

戒毒人员日常生活保障率

10

100%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

时效指标

财政资金到位及时支付率

5

100%

100%

5

财政资金预算执行时间

5

2021年12月31日前

2021年12月31日前

5

成本指标

戒毒人员经费成本(万元)

10

101

101

10

戒毒人员生活费、被服费平均单位成本(元/人.年)

10

3740.74

8632

10

……





(30分)

经济效
益指标

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效
益指标

提高戒毒矫治效果

10

提高

提高

10

维护场所安全稳定

10

维护

维护

10

生态效
益指标

可持续影
响指标

促进社会治安持续稳定

10

促进

促进

10

……

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益人满意度

10

92%

92%

同效益指标得分计算方式。

10

……

总分

94.3

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
    4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

医疗戒护中心(康复大队)专项工作经费

主管部门及代码

乌海市司法局304001

实施单位

乌海市强制隔离戒毒所

项目资金
(万元)

年初预算
(A)

全年执行数
(B)

分值
(10分)

执行率
(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额

24

24

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

其中:本年一般公共预算拨款

24

24

10

100%

10

其他资金

年度总
体目标

为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成医戒中心专项工作经费发放,保障戒毒人员及民警的生命安全,做好疫情防护工作,维持场所平稳运行。目标1:在所康复隔离戒毒人员100人;目标2:年度预算总金额24万元。

充分发挥单位职能职责,安排戒毒人员定期进行体能康复训练,并进行体能测试,聘请教师教授戒毒人员养生气功,提高戒毒人员身体素质,保障戒毒人员生命安全。




一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
(A)

全年实际值
(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析





(50分)

数量指标

在所康复隔离戒毒人员(人)

5

100

61

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

3

按场所实际收戒人数计算

质量指标

戒毒人员生命安全保障率

5

100%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5

时效指标

戒毒人员康复需求率

10

100%

100%

10

财政资金到位及时支付率

5

100%

100%

5

财政资金预算执行时间

5

2021年12月31日前

2021年12月31日前

5

成本指标

戒毒人员康复平均单位成本(元/人.年)

10

9800

9800

10

戒毒人员经费(万元)

10

24

24

10

……





(30分)

经济效
益指标

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效
益指标

提高戒毒人员戒断效果

10

提高

提高

10

保障戒毒人员生命安全

10

100%

100%

10

生态效
益指标

可持续影
响指标

促进社会治安持续稳定

5

促进

促进

5

建立健全降低吸毒人员安全风险机制

5

健全

健全

5

……

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益人满意度

10

90%

95%

同效益指标得分计算方式。

10

……

总分

98

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
    4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

强制戒毒人员生活费、被服费项目为例,该项目绩效评价综合得分为94.3分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

2021年强制戒毒人员生活费、被服费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成戒毒人员生活费及被服费发放、保障戒毒人员日常生活,维持场所平稳运行,故设立强制戒毒人员生活费、被服费项目。该项目为延续项目,设立时间为2021年,依据是《内蒙古自治区财政厅 司法厅关于印发<内蒙古自治区司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准>的通知》(内财法[2017]185号)文件。该项目用途是为保障场所稳定运行,对戒毒人员提供营养丰富、品种多样的餐食,购置统一被服,保障戒毒人员日用品的使用,并对强制隔离戒毒区域内垃圾垃圾清运、宿舍用具、食堂炊具餐具、照明灯具等进行维修维护等。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成戒毒人员生活费及被服费发放、保障戒毒人员日常生活,维持场所平稳运行。目标1:在所隔离戒毒人员270人;目标2:年度预算总金额101万元。

绩效目标实际完成情况:充分发挥单位职能职责,做好戒毒人员日常生活保障,丰富戒毒人员日常饮食,荤素搭配、营养丰富。为戒毒人员提供良好就寝环境,保障戒毒人员休息,有利促进戒毒人员体能及身心康复,维护了场所平稳运行。

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率与效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施、完善管理制度,有效提高资金管理水平和使用效益,确保我市戒毒矫治工作成效得到显著提升。

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数101.00万元,其中:财政拨款101.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数101.00万元,其中:财政拨款101.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数101.00万元,其中:财政拨款101.00万元,其他资金0.00万元。

(二)项目资金产出情况。

本年101万元项目资金全部用于保障戒毒人员日常生活费用,包括伙食费、被服费、寝具用品、日用品补助等。

(三)项目资金管理情况。

项目资金管理按照市财政局和所内相关制度要求,实行“专人管理、专项使用”。项目经费支出按月按进度支付,支出必须由经办人、部门验收人、财务负责人、分管业务领导和分管财务领导逐级审核签字后方可支付,每个环节缺一不可。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在所强制隔离戒毒人员,目标值小于等于270.0人,实际完成117人,分值10,得分4.3。

2、质量指标

2)戒毒人员日常生活保障率,目标值等于100.0%,实际完成100%,分值10,得分10。

3、时效指标

3)财政资金预算执行时间,目标值等于1.0年,实际完成1年,分值5,得分5。

4)财政资金到位及时支付率,目标值等于100.0%,实际完成100%,分值5,得分5。

4、成本指标

5)戒毒人员经费成本,目标值小于等于101.0万元,实际完成101万元,分值10,得分10。

6)戒毒人员生活费、被服费平均单位成本,目标值大于等于3740.74元/人·年,实际完成8632元/人·年,分值10,得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

该项目无经济效益

6、社会效益

7)提高戒毒矫治效果,目标值提高提高,实际完成提高提高,分值10,得分10。

8)维护场所安全稳定,目标值维护维护,实际完成维护维护,分值10,得分10。

7、生态效益

该项目无生态效益

8、可持续影响

9)促进社会治安持续稳定,目标值促进促进,实际完成促进促进,分值10,得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)受益人满意度,目标值大于等于92.0%,实际完成92%,分值10,得分10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分94.3分,等级为A。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

项目专项立项依据充分,是参照有关文件并结合场所实际执勤需要设立该项目。所内无专项资金管理办法,项目资金使用支出按市财政局及所内财务制度规定执行。

(二)资金管理使用存在问题

资金分配合理明确,突出重点,公平公正;无散小差现象;资金分配和使用方向符合资金管理办法,专款专用。资金拨付及时,按月按进度拨付,无滞留、闲置等现象。资金使用合规,无截留、挪用等现象。资金使用全部用于戒毒人员伙食费、被服费、杂支费等支出,不产生效益。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

下一步将继续按照内财法[2017]185号文件要求,做好戒毒人员生活费、被服费的支出工作,保障戒毒人员更好的进行戒治活动。

(二)措施及办法。

单位戒毒人员食堂采用无刀化管理,使戒毒人员远离危险品,保障了场所的安全稳定。戒毒人员食堂还兼具职业技能培训场所,戒毒人员既可以学习烘焙技能,成品还可以丰富日常餐食种类。

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董秋慧    联系电话:0473-3131126

 

乌海市强制隔离戒毒所表.xls

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