内蒙古自治区乌海市司法局（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

      十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市司法局负责贯彻落实党中央全面依法治国的方针政策、自治区委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面依法治市的集中统一领导。

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集乌海市地方性法规和政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责办理市政府的行政复议和应诉案件工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全市法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试乌海考区的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理司法局领导干部。

12、规划、实施、指导司法行政信息化工作。

13、管理乌海市强制隔离戒毒所。

14、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）乌海市司法局本级单位性质为行政机关，内设机构15个，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正执法支队、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作与法律职业资格管理科、戒毒管理科、科技信息化科、人事警务科、警务督察科、审批科。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门本级决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计868.59万元。与年初预算相比，收入总计减少2.72万元，下降0.3%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                   

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.行政运行决算数712.85万元，比年初预算数增加63.44万元，增长9.7%。主要原因：因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，决算金额数较年初预算金额数有所增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出决算数7万元，比年初预算数减少13.41万元，下降75.78%。主要原因：我单位2021年度退休2人职业年金做实。

3.行政单位医疗决算数24.9万元，比年初预算数减少28.69万元，下降53.53%。主要原因：年初预算数中有25.5万为当年公务员医疗补助经费，该经费一般是当年核定上一年经费。

4.事业单位医疗决算数1.39万元，比年初预算数减少0.31万元，下降18.23%。主要原因：我单位调出2位事业人员。

5.住房公积金决算数43.22万元，比年初预算数减少7.84万元，下降15.35%。主要原因：截止2021年底我单位退休2位行政人员、调出2位事业人员。

2021年度支出决算总计868.59万元。与年初预算相比，支出总计减少2.72万元，下降0.3%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                 

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计868.59万元。与年初预算相比，收入总计减少2.72万元，下降0.3%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元                              

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计868.59万元。与年初预算相比，支出总计减少2.72万元，下降0.3%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                 

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计868.59万元，其中：本年收入合计868.59万元，年初结转和结余7.82万元，与2020年度相比，收入总计减少132.84万元，减少13.26%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

                                                                  单位：万元                                  

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

 1.拨入行政运行712.85万元，比上年减少62.47万元，下降8.05%。主要原因：行政人员退休2人、事业人员调出2人，工资发放及社保缴费支出等所需收入相应减少。

 2.拨入其他群众团体事务支出8.11万元，比上年减少0.07万元，下降0.85%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。

 3.拨入行政单位离退休21.73万元，比上年减少56.07万元，下降72.06%。主要原因：上一年度涉及工资调标，本年度没有此项工作。

 4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出49.38万元，比上年减少8.65万元，下降14.9%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7万元，比上年增加6.32万元，增长929.41%。主要原因：我单位2020年度行政人员调至自治区政府办1人，2021年度行政人员退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6.拨入行政单位医疗24.9万元，比上年减少3.89万元，下降13.51%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，故行政单位医疗减少。

7.拨入事业单位医疗1.39万元，比上年减少0.62万元，下降30.84%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，事业单位医疗相应减少。

8.拨入住房公积金43.22万元，比上年减少7.41万元，下降14.63%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，住房公积金收入减少。

9.年初结转结余7.82万元，比上年减少12.27万元，下降61.07%。主要原因：为2019年政法转移支付款项结转结余款，主要用于法律援助项目办案补等业务方面的支出。

本单位2021年度支出总计868.59万元，其中：年末结转和结余7.82万元，与2020年度相比，支出总计增加37.11万元，增长4.46%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元                                 

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计868.59万元，其中：财政拨款收入868.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

{C}

图1：收入决算图

 1.拨入行政运行经费712.85万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2.拨入其他群众团体事务支出8.11万元，用于单位上缴工会经费。

3.拨入行政单位离退休21.73万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出49.38万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6.拨入行政单位医疗24.9万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7.拨入事业单位医疗1.39万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8.拨入住房公积金43.22万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计868.59万元，其中：基本支出801.59万元，占92.29%；项目支出67万元，占7.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

{C}

图2：支出决算图

1.基本支出801.59万元。其中：人员经费支出592.56万元，占基本支出的73.93%；公用经费支出209.03万元，占基本支出的26.07%。

人员经费支出592.56万元。其中：①行政运行444.94万元。②行政单位离退休21.73万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出49.38万元。④机关事业单位职业年金缴费支出7万元。⑤行政单位医疗24.9万元。⑥事业单位医疗1.39万元。⑦住房公积金43.22万元。

公用经费支出209.03万元。其中：①办公费17.04万元。②印刷费14.29万元。③咨询费4.19万元。④电费0.2万元。⑤邮电费0.75万元。⑥差旅费1.1万元。⑦维修（护）费1.3万元。⑧租赁费1.2万元。⑨培训费10.14万元。⑩公务接待费0.54万元。⑪专用材料费8.82万元。⑫劳务费3.65万元。⑬委托业务费21万元。⑭工会经费8.11万元。⑮福利费9.66万元。⑯公务用车运行维护费5.42万元。     ⑰其他交通费用28.05万元。⑱其他商品和服务支出36.31万元。⑲办公设备购置37.26万元。

2.项目支出67万元。其中：①办公费9.99万元。②印刷费1.09万元。③差旅费2万元。④专用材料费2万元。⑤劳务费29.12万元。⑥委托业务费18.5万元。⑦其他商品和服务支出4.3万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计876.41万元，其中：本年收入合计868.59万元，年初结转和结余7.82万元，与2020年度相比，收入总计减少132.84万元，减少13.26%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                    单位：万元                                 

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计868.59万元，其中：年末结转和结余7.82万元，与2020年度相比，支出总计支出总计减少145.12万元，减少14.31%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                                   单位：万元                               

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计868.59万元，其中：基本支出801.59万元，占92.29%；项目支出67万元，占7.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出868.59万元。与年初预算相比，减少2.72万元，下降0.31%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位：万元                                 

1.一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算649.41万元，决算支出712.85万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，决算金额数较年初预算金额数有所增长。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算8.11万元，决算支出8.11万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算20.7万元，决算支出21.73万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员工资项增加生活补助经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算57.83万元，决算支出49.38万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位退休2位行政人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算28.91万元，决算支出7万元，完成年初预算的24.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休2人职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算53.59万元，决算支出24.9万元，完成年初预算的46.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数中有25.5万为当年公务员医疗补助经费，该经费一般是当年核定上一年经费。

（2）事业单位医疗。年初预算1.7万元，决算支出1.39万元，完成年初预算的81.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出2位事业人员。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算51.06万元，决算支出43.22万元，完成年初预算的84.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位在编事业人员调出2人、行政编制人员退休2人。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.59万元，其中：人员经费592.56万元，主要包括：基本工资422.87万元；津贴补贴20.42万元；奖金0.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.38万元；职业年金缴费7万元；职工基本医疗保险缴费26.29万元；其他社会保障缴费1.12万元；住房公积金43.22万元；离休费14.39万元；退休费7.34万元；其他对个人和家庭的补助0.06万元。人员经费较上年减少158.47万元，主要原因是：2020年我单位有2位退休干部去世，支付死亡抚恤金；2021年我单位有2位行政编制人员退休、2位事业编制人员调出。公用经费209.03万元，主要包括：办公费17.04万元；印刷费14.29万元；咨询费4.19万元；电费0.2万元；邮电费0.75万元；差旅费1.1万元；维修（护）费1.3万元；租赁费1.2万元；培训费10.14万元；公务接待费0.54万元；专用材料费8.82万元；劳务费3.65万元；委托业务费21万元；工会经费8.11万元；福利费9.66万元；公务用车运行维护费5.42万元；其他交通费用28.05万元；其他商品和服务支出36.31万元；办公设备购置37.26万元。公用经费较上年减少28.97万元，主要原因是：我单位行政事业人员减少，对应的办公需求所需公用经费相应减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.42万元，支出决算为5.96万元，完成预算的92.83%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因新型冠状肺炎疫情影响我单位2021年度公务接待业务大幅减少。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出6.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占90.94%；公务接待费支出0.54万元，占9.06%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于我单位2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.42万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费1.08万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.48万元，主要原因是：我单位2021年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车、执法执勤车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.54万元，接待10批次，共接待44人次。主要用于我单位2021年度公务接待业务支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位2021年度无国（境）外接待费业务发生。公务接待费支出较上年增加0.12万元，主要原因是我单位2020年度因疫情影响公务接待活动减少，2021年度因机构改革，业务量增加公务接待活动有所增长。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额67万元。财政本年拨款金额67万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费276.01万元，主要包括：办公费27.02万元、印刷费15.38万元、邮电费0.75万元、电费0.2万元 差旅费3.1万元、维修维（护）费1.29万元、租赁费1.2万元、公务接待费0.54 万元、培训费10.14万元、劳务费32.76万元、委托业务费39.5万元、咨询费4.19万元、工会经费8.1万元、福利费10.2万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用28.05万元、办公设备购置37.25万元、其他商品服务支出43.12万元。比2020年增加7.38万元，增长2.74%。主要原因是：因机构改革、教育整顿、赴外培训等工作的开展，2021年度机关运行经费较2020年度有所增长。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出67万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正6个一般公共预算项目绩效自评结果。

    项目绩效目标完成情况：

1.基层司法业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；截止2021年底，依法妥善化解矛盾纠纷。聚焦劳资、医疗、环保、交通、旅游、消费、物业等重点领域开展矛盾纠纷排查。全市各级调解组织共调解纠纷案件4832件，涉及金额1.2亿元，调解成功率99.6%。推进蒙汉双语人民调解队伍建设，全市选聘双语人民调解员11人。

2.普法宣传业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%；截止2021年底，深入开展普法宣传教育。“七五”普法圆满收官，乌海市司法局荣获全国普法先进单位称号，全市3个集体、2名个人获得国家级表彰。高标准编制“八五”普法规划，出台加强新媒体普法、老年人普法、农区居民普法、青少年普法等法治宣传教育实施意见，普法针对性进一步增强。持续做深做强“法治乌兰牧骑”普法金色品牌，《法在身边》《八五普法第一线》等法治栏目受到群众广泛好评。成立“八五”普法讲师团，持续开展《宪法》《民法典》普法宣传，“谁执法谁普法”普法责任制持续深化，普法进企业掀起优化营商环境法治宣传热潮，全市开展各类法治宣传活动260多场次，法治讲座189余场。深化法治创建，全市14个全国、自治区民主法治示范村（社区）顺利通过复核验收。深化校地合作，与中国政法大学合作建立领导干部法治教育合作基地。

3.律师管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；截止2021年底，充分发挥律师化解社会矛盾纠纷“减压阀”作用，安排律师每周5天到市信访大厅参与信访值班工作，2021年累计安排51名律师参加信访大厅接待，接待上访群众200余批次1000余人次，接洽涉法涉诉案件30余件,化解10件，安排32名律师参加45次“法治时空”在线咨询节目参加法律咨询，解答群众来电咨询200余次。

4.公共法律服务业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%；截止2021年底，全市各级法律援助机构共受理各类法律援助案件1027件，其中民事671件，刑事351件，行政5件。一是继续做好刑事案件律师辩护全覆盖工作。2021年以来，全市各级法律援助机构共办理刑事法律援助案件351件，其中接受各级人民法院指派律师的刑事案件206件，确保了刑事被告人、犯罪嫌疑人能够获得及时有效的法律帮助，同时也有效地提升了庭审实质化水平。做好人民法院和市看守所律师值班工作。我们从全市律师队伍中挑选优秀的年轻律师组成值班库，实现人民法院、看守所援助工作站全覆盖，使法律援助值班制度常态化、制度化、规范化运行。今年以来，值班律师共为刑事案件当事人提供服务56次，办理认罪认罚具结案件474起，有力推进了我市刑事案件认罪认罚制度的落实。二是做好农民工法律援助工作。4月我们与市人社局劳动监察部门开展了为期半个月劳动合同普查体检工作，我局组织10余名法律援助律师参与检查了21家企业的1400余份劳动合同及相关资料，向相关负责人和员工了解情况。参与体检的律师向用工企业进行了法律讲解、政策宣传，对普遍存在的农民工劳动合同签订率低、劳动合同内容和形式不规范、劳动合同备案率低等突出问题强化督促整改，并建立长效工作机制。此次农民工劳动合同普查与体检专项行动，有效提高了用工企业的法治意识，也维护了农民工的合法权益。2021年，全市共受理农民工法律援助案件358件，其中民事278件，刑事78件，行政2件，为当事人挽回经济损失144万余元，受理农民工各类法律咨询370人次。三是开展组织开展法律援助案件质量评估活动。经评估，全市法律援助案件总体情况良好，当事人对案件质量、办案人员服务态度、服务流程表示满意。

5.国家统一法律职业资格考试业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；截止2021年底，法律执业资格考试坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持“从严治考，规范管理，热情服务”总原则和“十个百分之百”工作要求。圆满完成2021年国家法律职业资格考试。

6.社区矫正业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；截止2021年底，规范重点人群管理。扎实做好建党100周年安全稳定工作，严格落实重要节点外出请假提级审批制度,充分运用信息化监管手段，严防矫正对象脱管失控。全面开展“减假暂”问题专项整治，累计核查出各类问题案件9件，均已依法依规核查处理。制定出台社区矫正档案管理工作规范，派出3名戒毒人民警察参与三区社区矫正工作，提升基层社区矫正规范化水平。加强刑满释放人员的衔接安置，为13名安置帮教对象落实低保、推荐就业、临时救助等政策。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：全面提升法律服务质量。围绕优化营商环境为企业提供优质高效法律服务。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“公共法律服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付若玫    联系电话：0473-2031272

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。

内蒙古自治区乌海市司法局（本级）.xls