内蒙古自治区乌海市强制隔离戒毒所

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉政和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、机构设置

乌海戒毒所内设机构包括政治（警务）处和3个办公室（办公室、所政管理办公室、法制监督办公室）、3个中心（医疗戒护中心、教育矫治中心、信息监控指挥中心）、5个常规大队（一大队、二大队、三大队、四大队、警戒大队）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

……（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,569.73万元，其中：本年收入合计2,372.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余196.79万元；支出总计2,569.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余35.35万元。与2018年度相比，收入总计减少320.65万元，下降11.1%；支出总计减少320.65万元，下降11.1%。主要原因：一是按照财政部门规定每年递减日常公用经费5%；二是社会保险缴费基数有所下降，人员经费支出下降；三是因为场所基础设施建设日趋完善，需要购买和更换的设施设备减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,372.93万元，其中：财政拨款收入2,369.93万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.1%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,534.38万元，其中：基本支出1,651.94万元，占65.2%；项目支出882.43万元，占34.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,509.68万元，其中：年初结转和结余139.75万元；支出总计2,509.68万元，其中：年末结转和结余34.42万元。与2018年度相比，收入减少380.7万元，下降13.2%；支出减少380.7万元，下降13.2%。主要原因：一是按照财政部门规定每年递减日常公用经费5%；二是社会保险缴费基数有所下降，人员经费支出下降；三是财政部门实行紧缩财政政策，经费支出下降。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,475.26元，其中：基本支出1,651.94万元，占66.7%；项目支出823.32万元，占33.3%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,651.94万元，其中：人员经费1,406.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，较上年减少247.35万元，主要原因是：社会保险缴费基数有所下降，人员调出及退休3人，全年无新增人员，人员经费支出下降；公用经费245.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等，较上年减少38.37万元，主要原因是：日常公用经费支出递减5%；需要购置的办公家具、设备减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为11.73万元，支出决算为9.91万元，完成预算的84.5%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2.7万元，支出决算为0.88万元，完成预算的32.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待按全年实际接待次数及人数支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出9.91万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.03万元，占91.1%；公务接待费支出0.88万元，占8.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）。较上年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行维护费支出9.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0万元，较上年减少0万元，主要原因是无公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出9.03万元，用于公务用车维修、养护，车辆保险，日常加油等，车均运维费1.81万元，较上年减少0.47万元，主要原因是公务用车运行维护费按财政要求递减5%，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待费0.88万元，接待15批次，共接待63人次。主要用于一是上级部门检查、考核；二是同级部门交流、学习。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待。较上年减少1.97万元，主要原因是公务接待按全年实际接待次数及人数支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

……。（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

……。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出245.04万元，比2018年减少38.37万元，降低13.5%。主要原因是：需要购置的办公家具、设备减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是：无政府采购货物类支出；政府采购工程支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是：无政府采购工程类支出；政府采购服务支出0万元，比2018年减少79.99万元，降低100%，主要原因是：服务类采购金额未达政府采购标准，均自行分散采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：无机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无离退休干部用车；其他用车7辆，主要是用于取送办公文件、机要文件，押解戒毒人员，运送戒毒人员就医。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无单位价值50万元以上通用设备，比2018年增加0台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无单位价值100万元以上专用设备，比2018年增加0台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董秋慧    联系电话：0473-3131126